Յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է գրանցի միջոցների մուտքն ու սպառումը կանխիկ և անկանխիկ տեսքով: Գումարի ժամանումը գրանցելու համար անհրաժեշտ է թողարկել կանխիկացման անդորրագիր: Ստացման կանխիկի հանձնարարականը դրամական միջոցների առաջնային փաստաթուղթն է, համաձայն որի `միջոցների անդորրագիրը կատարվում է ընկերության դրամարկղ:
Դա անհրաժեշտ է
անհատական համակարգիչ, 1C ծրագիր, դրամարկղ, տպիչ, տպագրություն, գնդիկավոր գրիչ:
Հրահանգներ
Քայլ 1
Մուտքային կանխիկ պատվերի գրանցումն իրականացվում է ծախսային հաշիվ-ապրանքագրի, այսինքն `գնորդին ապրանքների վաճառքի փաստաթղթի հիման վրա: Տեղադրում է անդորրագրի փաստաթուղթը լրացնելու ձև
Քայլ 2
Փաստաթղթի կոդը ավտոմատ կերպով դրվում է
Քայլ 3
«Ստացվածից» դաշտում տեղեկատվությունը մուտքագրվում է ավտոմատ կերպով, եթե հիմքը ծախսերի հաշիվ ապրանքագիր է, կամ ձեռքով ՝ պայմանագրային կողմերի ելնող ցուցակից, եթե փաստաթուղթը կազմվում է ՝ կտտացնելով «Թողարկել կանխիկի անդորրագրի հանձնարարականը» կոճակը: գործիքագոտի
Քայլ 4
«Կազմակերպության ծածկագիրը OKPO- ի համար» տողը լրացվում է ավտոմատ կերպով, նախապես մուտքագրվում է այս կազմակերպության վիճակագրության բաժնի կողմից
Քայլ 5
Գումարը համապատասխանում է կազմակերպության դրամարկղում ստացված միջոցներին և լրացվում է «Հաշիվ» փաստաթղթի հիման վրա: Ապրանքագրի գումարը գնորդը կարող է վճարել ամբողջությամբ կամ մասամբ, եթե, օրինակ, ընկերության գործընկերը վճարում է հաշիվ-ապրանքագրի մի մասը կանխիկ, մյուսը `անկանխիկ, այսինքն` օգտագործելով վճարման հանձնարարականի միջոցով բանկային համակարգը
Քայլ 6
Մենք գրում ենք անդորրագրի փաստաթուղթը:
Քայլ 7
Մենք կատարում ենք մուտքային դրամական փոխանցում `դրամական միջոցների մուտքը դրամարկղային գրքում գրանցելու համար:
Քայլ 8
Կտտացրեք «Տպել» կոճակին: Փաստաթղթի տպագիր ձևը վեր է բարձրանում:
Քայլ 9
Սեղմեք CTRI + P, ապա OK:
Քայլ 10
Մենք պատռում ենք տպված փաստաթուղթը կտրող գծի երկայնքով:
Քայլ 11
ՀԴՄ-ի վրա մենք տպում ենք չեկը և այն կցում փաստաթղթի առաջին մասին, դնում գանձապահի և գլխավոր հաշվապահի կնիքն ու ստորագրությունը:
Քայլ 12
Մենք ստորագրում ենք երկրորդ մասը և ավելացնում այն ֆինանսական հաշվետվություններին:
