Վճարման հաշիվը ապրանքների և ծառայությունների գնման վերաբերյալ մատակարարի և գնորդի միջև կնքված պայմանագրի փաստաթղթային հաստատումն է: Այս փաստաթուղթը չի տարածվում առաջնային հաշվապահական փաստաթղթերի վրա, ուստի դրա նմուշի համար հաստատված ձև չկա: Այնուամենայնիվ, ծառայությունների (կամ ապրանքների) գնորդին վճարման համար հաշիվ ապրանքագիր տրամադրելիս պետք է լրացվեն փաստաթղթում նշված որոշակի մանրամասներ:
Դա անհրաժեշտ է
- - ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը և դրանում պարունակվող ծառայություններ ստացողի մանրամասները.
- - փաստաթղթի ձևը էլեկտրոնային կամ թղթային ձևով.
- - ծառայության վերաբերյալ տվյալներ (անվանումը, քանակը, միավորի գինը):
Հրահանգներ
Քայլ 1
Փաստաթղթի տեսքով մուտքագրեք հաշիվ-ապրանքագրի հերթական համարը և դրա թողարկման ամսաթիվը: Փաստաթղթի համապատասխան դաշտերում նշեք ձեր կազմակերպության անվանումը, ձեր բանկի անվանումը, հաշվարկային և թղթակցային հաշիվների քանակը, TIN, KPP, BIK:
Քայլ 2
Նշեք ծառայություններ ստացողի կազմակերպության անվանումը, նրա TIN- ը և KPP- ն: Լրացրեք փաստաթղթի աղյուսակային բաժինը `նշելով ծառայությունների անվանումը, դրանց քանակը և ծառայության միավորի գինը: Եթե ձեր կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունը ենթակա է ԱԱՀ-ի, ապա ծառայության միավորի գինը ներառյալ ԱԱՀ-ն:
Քայլ 3
Հաշվարկեք և «Գումար» սյունակում մուտքագրեք յուրաքանչյուր ծառայության արժեքը և «Ընդհանուր» տողում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր արժեքը, եթե փաստաթուղթը ձեռքով լրացնում եք: Եթե փաստաթուղթը լրացվում է 1C: Ձեռնարկությունների ծրագրում, ապա ընդհանուր գումարները հաշվարկվում են ավտոմատ կերպով: Եթե ձեր կազմակերպությունն աշխատում է ԱԱՀ-ով, ապա համապատասխան տողում ապրանքագրի վրա նշեք դրա ընդհանուր գումարը:
Քայլ 4
Բառերով գրիր այս հաշվի համար ծառայությունների ընդհանուր արժեքը համապատասխան տողում: Եթե 1C: Ձեռնարկությունների ծրագրում ապրանքագիր եք լրացրել, ստեղծեք և տպեք փաստաթուղթ: Հաշիվը պետք է ստորագրվի ֆիրմայի կառավարչի և հաշվապահի կողմից:
