Վճարման հաշիվը փաստաթուղթ է, որի հիման վրա ձեր ապրանքի կամ ծառայության գնորդը միջոցներ է փոխանցում իր ընթացիկ հաշվից ձեր: Հաշվետվության կարգավորված ձև չկա, այս փաստաթուղթը չի տարածվում առաջնային փաստաթղթերի վրա, բայց գործնականում դրա գրանցման համար կան որոշակի պահանջներ:
Դա անհրաժեշտ է
- - գնող կազմակերպության լրիվ անվանումը;
- - գնորդի բանկի վճարման մանրամասները.
- - ձեր բանկի վճարման մանրամասները:
Հրահանգներ
Քայլ 1
Հաշիվ ապրանքագիր թողարկելու համար անհրաժեշտ է իմանալ գնորդ կազմակերպության մանրամասները, դրա լրիվ անվանումը, հասցեն, TIN / KPP:
Քայլ 2
Հաշիվը լրացնելիս լրացրեք դրա համարը և լրացման ամսաթիվը. Ապրանքի անվանումը; դրա քանակը; միավորի գինը և ընդհանուր գումարը: Համոզվեք, որ նշեք ձեր վճարման մանրամասները `բանկի անունը, BIC, ընթացիկ հաշիվ, թղթակցային հաշիվ: Ընդհանուր գումարի մեջ նշեք ԱԱՀ հարկը, եթե աշխատում եք նման հարկման սխեմայի ներքո:
Քայլ 3
Հաշիվը պետք է ստորագրվի կազմակերպության ղեկավարի կամ գլխավոր հաշվապահի կողմից: Թույլատրվում է այս փաստաթուղթն ուղարկել ֆաքսով, էլ. Փոստով կամ կապի այլ ալիքներով: Այս փաստաթղթի վրա կապույտ կնիքի առկայությունը վճարման նախապայման չէ:
Քայլ 4
Վճարը չի երաշխավորում վճարումը գնորդից, այսինքն. Գնորդը կարող է ձեզ հաշիվ գրել, բայց չվճարել: Դա չի հանդիսանա պարտավորությունների խախտում, եթե պայմանագրում այլ բան նախատեսված չէ:
Քայլ 5
Դուք կարող եք հաշիվ-ապրանքագրին ավելացնել որոշակի պայմաններ, ինչպիսիք են պահեստից ապրանքների ինքնուրույն վերցնելը, ապրանքների վերապահման ժամկետը և դրանց համար վճարելը: Այս դեպքում փաստաթուղթը կլինի հանրային առաջարկ, այսինքն. գնորդը, վճարման հաշիվ պահանջելով, ինչպես ասես, համաձայն է ապրանքի (ծառայության) համար միջոցների փոխանցման ժամանակի, ինչպես նաև դրանում նշված այլ պայմանների հետ:
Քայլ 6
Դուք կարող եք հաշիվ-ապրանքագրեր կազմել մասնագիտացված հաշվապահական ծրագրերում, ինչպիսիք են 1C- ն, ինչպես նաև պարզապես Excel ձևով:
